北京动物园管理处2023年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明 二、收入预算情况说明 三、支出预算情况说明 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 五、其他情况说明 六、名词解释第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表 二、收入总表 三、支出总表 四、项目支出表 五、政府采购预算明细表 六、财政拨款收支总表 七、一般公共预算财政拨款支出表 八、一般公共预算财政拨款基本支出表 九、政府性基金预算财政拨款支出表 十、国有资本经营预算财政拨款支出表 十一、财政拨款“三公”经费支出表 十二、政府购买服务预算财政拨款明细表 十三、项目支出绩效目标表第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京动物园管理处为财政补助公益二类正处级事业单位。
北京动物园管理处提供休息场所，丰富人民群众文化生活。业务范围包括：休闲场所提供，公园设施维护与管理，公园绿地管理，公园游览与娱乐项目组织管理，动物繁育与饲养，植物栽培与养护，科普宣传教育，濒危动植物研究与保护。
（二）机构设置情况
北京动物园管理处内设机构34个（含园领导）。其中，科室包括党委办公室、行政办公室、计划财务科、人力资源科、安全应急科、基建科、文创经营科、管理科、种群管理科、动物业务科、审计科、工会、研究室、宣传科、纪委办公室、园林科、科技科、资产科、绩效科共19个，基层队包括饲养队、动物饲养保障队、科普馆、重点实验室、兽医院、门区服务队、游客服务队、商业队、经营队、管理队、园艺队、工程队、后勤队、十三陵繁育基地共14个。
（三）人员编制及实有情况
北京动物园管理处事业编制881人，实有人数785人；离退休人员758人，其中：离休5人，退休753人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算37440.86万元，比2022年年初预算数37881.35万元减少440.49万元，下降1.16%。主要原因是项目经费规模压缩，事业收入减少。
（一）本年财政拨款收入27320.27万元
1.一般公共预算拨款收入27320.27万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入9129.00万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入6701.00万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入2428.00万元。
（三）上年结转结余991.59万元
10.上年结转结余991.59万元。
图1：收入预算
2023年支出预算37440.86万元，比2022年年初预算数37881.35万元减少440.49万元，下降1.16%。主要原因是落实政府过“紧日子”要求，压缩公用经费及项目经费规模。
（一）基本支出。基本支出预算31357.43万元，占总支出预算83.75%，比2022年年初预算数30088.41万元增加1269.02万元，增长4.22%。 （二）项目支出。项目支出预算6083.43万元，比2022年年初预算数7792.94万元减少1709.51万元，下降21.94%。其中： 1.事业单位经营支出0万元。 2.上缴上级支出4917.06万元。 3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
第二部分 2023年度单位预算报表
